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Total Inicial
49.336.354,18
Total Atualizado
54.357.066,47
Total Empenhado
27.890.895,52
Total Liquidado
23.197.071,69
Total Pago
21.420.880,68
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903000
SOCIEDADE COMERCIAL SERRA AZUL LTDA. - EPP
21.627.305/0001-06
297.000,00
0,00
297.000,00
30.391,57
27.508,66
27.508,66
Visualizar Empenho
0002
2025
33903000
SOCIEDADE COMERCIAL SERRA AZUL LTDA. - EPP
21.627.305/0001-06
276.000,00
0,00
276.000,00
16.586,23
14.348,36
14.348,36
Visualizar Empenho
0003
2025
33903000
SOCIEDADE COMERCIAL SERRA AZUL LTDA. - EPP
21.627.305/0001-06
662.000,00
0,00
662.000,00
3.084,74
3.084,74
3.084,74
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
33.484.825/0001-88
107.000,00
0,00
107.000,00
16.000,00
6.324,80
6.324,80
Visualizar Empenho
0005
2025
44905100
MURILO BOTELHO ENGENHARIA LTDA
29.992.776/0001-17
0,00
510.032,53
510.032,53
97.032,53
97.032,53
97.032,53
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
JJVA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP
09.083.549/0001-61
534.000,00
-20.000,00
514.000,00
2.316,00
2.316,00
2.316,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
JJVA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP
09.083.549/0001-61
225.000,00
0,00
225.000,00
2.637,12
2.637,12
2.637,12
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
JJVA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP
09.083.549/0001-61
731.000,00
0,00
731.000,00
2.307,76
2.307,76
2.307,76
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
JJVA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP
09.083.549/0001-61
27.000,00
0,00
27.000,00
824,00
824,00
824,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33704100
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
20.513.859/0001-01
44.000,00
0,00
44.000,00
16.000,00
5.333,00
5.333,00
Visualizar Empenho
1-10 de 3273 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
26.111.072,02
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
2054
01
1886
1
01/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.665.036-XX
PABLO HENRIQUE PEREIRA DE JESUS
433,71
Visualizar OP
2068
01
1874
1
03/03/2025
Despesa Orçamentária
46.653.880/0001-04
DIEGO FRANCISCO SILVA DE SOUSA 10210593660
3.000,00
Visualizar OP
2974
01
0004
2
03/03/2025
Despesa Orçamentária
33.484.825/0001-88
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
1.264,96
Visualizar OP
2069
01
1739
1
05/03/2025
Despesa Orçamentária
49.581.547/0001-17
49.581.547 CLAUDIA ALVES MARINHO
16.000,00
Visualizar OP
2070
01
1742
1
05/03/2025
Despesa Orçamentária
44.221.408/0001-69
NILMARA SILVA SENA ROSA SANTANA 03796476562
13.000,00
Visualizar OP
2833
01
0100
95
05/03/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0631-93
BANCO DO BRASIL S/A - Ag. Mato Verde
4,49
Visualizar OP
2928
01
0100
109
05/03/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0631-93
BANCO DO BRASIL S/A - Ag. Mato Verde
23,73
Visualizar OP
5215
01
3375
1
28/05/2025
Despesa Orçamentária
48.717.099/0001-73
SOCIEDADE COMERCIAL MR LTDA
2.504,37
Visualizar OP
3147
01
1887
1
05/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.773.096-XX
JEFFERSON FERNANDO DOMINGUES DE SOUSA
1.355,37
Visualizar OP
3531
01
0109
40
05/03/2025
Despesa Orçamentária
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7,00
Visualizar OP
1-10 de 5727 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
812.124,08
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
2654
01
20/03/2025
Transferência Financeira
03.309.980/0001-05
CÂMARA MUNICIPAL DE MATO VERDE
203.031,02
1020
01
20/01/2025
Transferência Financeira
03.309.980/0001-05
CÂMARA MUNICIPAL DE MATO VERDE
203.031,02
3851
01
17/04/2025
Transferência Financeira
03.309.980/0001-05
CÂMARA MUNICIPAL DE MATO VERDE
203.031,02
2580
01
20/02/2025
Transferência Financeira
03.309.980/0001-05
CÂMARA MUNICIPAL DE MATO VERDE
203.031,02
1-4 de 4 registros
F
P
1
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10
20
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