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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
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Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
69.731.000,00
Total Atualizado
76.745.014,58
Total Empenhado
35.864.793,69
Total Liquidado
32.309.922,27
Total Pago
28.161.382,38
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS
19.207.588/0001-87
125.000,00
0,00
125.000,00
7.000,00
3.600,00
3.600,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
16.907.746/0001-13
120.000,00
95.600,00
215.600,00
20.000,00
13.650,82
13.650,82
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
29.979.036/0108-80
95.000,00
64.765,00
159.765,00
111.000,00
103.561,39
103.561,39
Visualizar Empenho
0004
2026
33904700
Secretaria da Receita Federal (PASEP e Outros)
00.394.460/0104-57
590.000,00
-5.000,00
585.000,00
280.000,00
140.789,96
140.789,96
Visualizar Empenho
0005
2026
46907100
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
29.979.036/0108-80
1.510.000,00
-990.385,48
519.614,52
400.000,00
103.091,18
103.091,18
Visualizar Empenho
0006
2026
32902100
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
29.979.036/0108-80
150.000,00
0,00
150.000,00
60.000,00
1.419,49
1.419,49
Visualizar Empenho
0007
2026
33904700
Secretaria da Receita Federal (PASEP e Outros)
00.394.460/0104-57
590.000,00
-5.000,00
585.000,00
200.000,00
143.657,75
117.648,21
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
Secretaria da Receita Federal (PASEP e Outros)
00.394.460/0104-57
95.000,00
64.765,00
159.765,00
10.000,00
6.208,16
6.208,16
Visualizar Empenho
0009
2026
33909100
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
21.154.554/0001-13
1.063.000,00
-277.093,67
785.906,33
80.000,00
8.397,33
8.397,33
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
BANCO DO BRASIL S/A - Ag. Mato Verde
00.000.000/0631-93
95.000,00
64.765,00
159.765,00
34.000,00
16.866,17
16.866,17
Visualizar Empenho
1-10 de 3957 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
35.329.266,68
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0909
01
0009
3
29/01/2026
Despesa Orçamentária
21.154.554/0001-13
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
340,95
Visualizar OP
0049
01
2236
16/01/2026
Restos A Pagar
00.874.929/0001-40
MED CENTER COMERCIAL LTDA
531,16
Visualizar OP
0498
01
0352
1
02/02/2026
Despesa Orçamentária
XXX.482.106-XX
MARCELO FERREIRA SILVA
10.000,00
Visualizar OP
0050
01
2236
16/01/2026
Restos A Pagar
00.874.929/0001-40
MED CENTER COMERCIAL LTDA
41,50
Visualizar OP
0053
01
8431
16/01/2026
Restos A Pagar
41.078.920/0001-00
AUTO POSTO MIRASOL LTDA
262,42
Visualizar OP
0054
01
8431
16/01/2026
Restos A Pagar
41.078.920/0001-00
AUTO POSTO MIRASOL LTDA
225,10
Visualizar OP
0056
01
8431
16/01/2026
Restos A Pagar
41.078.920/0001-00
AUTO POSTO MIRASOL LTDA
4.170,37
Visualizar OP
0546
01
10004
02/02/2026
Restos A Pagar
35.909.317/0001-20
IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
674,80
Visualizar OP
1271
01
16/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0108-80
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
2.636,50
Visualizar OP
0016
01
8426
20/01/2026
Restos A Pagar
41.078.920/0001-00
AUTO POSTO MIRASOL LTDA
5.346,22
Visualizar OP
1-10 de 7015 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
35.329.266,68
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Fornecimento de Bens
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0188
4485/2025
1001
15.781.103/0001-03 - ADELINO RODRIGUES DA SILVA - ME
16/06/2025
16/07/2025
05/01/2026
11.562,56
Visualizar OP
2
Prestação de Serviços
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0189
2979/2025
1017
09.083.549/0001-61 - JJVA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP
01/12/2025
31/12/2025
05/01/2026
200,00
Visualizar OP
3
Prestação de Serviços
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0190
2979/2025
1016
09.083.549/0001-61 - JJVA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP
01/12/2025
31/12/2025
05/01/2026
200,00
Visualizar OP
4
Prestação de Serviços
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0191
2979/2025
1011
09.083.549/0001-61 - JJVA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP
01/12/2025
31/12/2025
05/01/2026
200,00
Visualizar OP
5
Fornecimento de Bens
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0192
7161/2025
1001
15.781.103/0001-03 - ADELINO RODRIGUES DA SILVA - ME
24/07/2025
23/08/2025
05/01/2026
12.607,76
Visualizar OP
6
Prestação de Serviços
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0193
11858/2025
1001
49.721.117/0001-53 - .. LEANDRO ALVES PARDIM
24/12/2025
23/01/2026
05/01/2026
7.317,24
Visualizar OP
7
Prestação de Serviços
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0194
2977/2025
1008
09.083.549/0001-61 - JJVA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP
01/12/2025
31/12/2025
05/01/2026
280,00
Visualizar OP
8
Prestação de Serviços
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0195
2979/2025
1015
09.083.549/0001-61 - JJVA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP
01/12/2025
31/12/2025
05/01/2026
200,00
Visualizar OP
9
Prestação de Serviços
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0196
2979/2025
1014
09.083.549/0001-61 - JJVA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP
01/12/2025
31/12/2025
05/01/2026
200,00
Visualizar OP
10
Prestação de Serviços
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0197
2979/2025
1013
09.083.549/0001-61 - JJVA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP
01/12/2025
31/12/2025
05/01/2026
280,00
Visualizar OP
1-10 de 7015 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
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Total Transferencia
1.359.745,56
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
2376
01
20/03/2026
Transferência Financeira
03.309.980/0001-05
CAMARA MUNICIPAL DE MATO VERDE
226.624,26
4426
01
20/04/2026
Transferência Financeira
03.309.980/0001-05
CAMARA MUNICIPAL DE MATO VERDE
226.624,26
4926
01
20/05/2026
Transferência Financeira
03.309.980/0001-05
CAMARA MUNICIPAL DE MATO VERDE
226.624,26
6537
01
19/06/2026
Transferência Financeira
03.309.980/0001-05
CAMARA MUNICIPAL DE MATO VERDE
226.624,26
0573
01
20/01/2026
Transferência Financeira
03.309.980/0001-05
CAMARA MUNICIPAL DE MATO VERDE
226.624,26
1593
01
20/02/2026
Transferência Financeira
03.309.980/0001-05
CAMARA MUNICIPAL DE MATO VERDE
226.624,26
1-6 de 6 registros
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P
1
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Linhas por página
10
20
50
70
100
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