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Composição/Funcionamento Conselho saúde
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Educação
Educação
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DESPESA
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
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Total Inicial
69.731.000,00
Total Atualizado
76.374.193,19
Total Empenhado
25.915.194,53
Total Liquidado
21.356.112,83
Total Pago
18.942.163,89
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0670
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
28.000,00
0,00
28.000,00
1.621,00
1.621,00
1.621,00
Visualizar Empenho
1236
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
28.000,00
0,00
28.000,00
1.621,00
1.621,00
1.621,00
Visualizar Empenho
2220
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
28.000,00
0,00
28.000,00
2.161,33
2.161,33
2.161,33
Visualizar Empenho
3234
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
28.000,00
0,00
28.000,00
1.621,00
1.621,00
1.621,00
Visualizar Empenho
0621
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
384.000,00
0,00
384.000,00
12.788,58
12.788,58
12.788,58
Visualizar Empenho
0671
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
384.000,00
0,00
384.000,00
6.394,29
6.394,29
6.394,29
Visualizar Empenho
0730
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
384.000,00
0,00
384.000,00
2.747,84
2.747,84
2.747,84
Visualizar Empenho
0731
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
384.000,00
0,00
384.000,00
305,32
305,32
305,32
Visualizar Empenho
1185
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
384.000,00
0,00
384.000,00
12.788,58
12.788,58
12.788,58
Visualizar Empenho
1237
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
384.000,00
0,00
384.000,00
6.394,29
6.394,29
6.394,29
Visualizar Empenho
1-10 de 2940 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
25.416.708,56
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
5065
01
0431
4
08/05/2026
Despesa Orçamentária
XXX.735.046-XX
GEANY ELLEN COSTA DIAS
648,40
Visualizar OP
2216
01
0444
2
10/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.770.258-XX
WALDIR SILVA CASTRO JUNIOR
648,40
Visualizar OP
2217
01
0409
2
10/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.582.206-XX
ANA CECILIA ALMEIDA LOPES SILVEIRA
648,40
Visualizar OP
2222
01
0417
2
10/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.790.496-XX
Meiriany Teixeira de Santana
648,40
Visualizar OP
2223
01
0416
2
10/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.097.576-XX
MARIA ALVES NERY SILVA
648,40
Visualizar OP
2224
01
0415
2
10/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.556.656-XX
JOSIELY SILVEIRA
648,40
Visualizar OP
1388
01
0199
1
26/02/2026
Despesa Orçamentária
41.078.920/0001-00
AUTO POSTO MIRASOL LTDA
271,29
Visualizar OP
2225
01
0426
2
10/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.812.976-XX
Anestina Teresa Lopes Sousa
648,40
Visualizar OP
1402
01
1063
1
26/02/2026
Despesa Orçamentária
32.030.567/0001-05
FILIPE COSTA BARBOSA
10.000,00
Visualizar OP
0075
01
09/01/2026
Restos A Pagar
XXX.335.626-XX
MELISSA DAIANE DIAS BARBOSA
1.512,92
Visualizar OP
1-10 de 4946 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
25.416.708,56
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Fornecimento de Bens
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0188
4485/2025
1001
15.781.103/0001-03 - ADELINO RODRIGUES DA SILVA - ME
16/06/2025
16/07/2025
05/01/2026
11.562,56
Visualizar OP
2
Prestação de Serviços
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0189
2979/2025
1017
09.083.549/0001-61 - JJVA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP
01/12/2025
31/12/2025
05/01/2026
200,00
Visualizar OP
3
Prestação de Serviços
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0190
2979/2025
1016
09.083.549/0001-61 - JJVA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP
01/12/2025
31/12/2025
05/01/2026
200,00
Visualizar OP
4
Prestação de Serviços
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0191
2979/2025
1011
09.083.549/0001-61 - JJVA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP
01/12/2025
31/12/2025
05/01/2026
200,00
Visualizar OP
5
Fornecimento de Bens
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0192
7161/2025
1001
15.781.103/0001-03 - ADELINO RODRIGUES DA SILVA - ME
24/07/2025
23/08/2025
05/01/2026
12.607,76
Visualizar OP
6
Prestação de Serviços
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0193
11858/2025
1001
49.721.117/0001-53 - .. LEANDRO ALVES PARDIM
24/12/2025
23/01/2026
05/01/2026
7.317,24
Visualizar OP
7
Prestação de Serviços
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0194
2977/2025
1008
09.083.549/0001-61 - JJVA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP
01/12/2025
31/12/2025
05/01/2026
280,00
Visualizar OP
8
Prestação de Serviços
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0195
2979/2025
1015
09.083.549/0001-61 - JJVA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP
01/12/2025
31/12/2025
05/01/2026
200,00
Visualizar OP
9
Prestação de Serviços
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0196
2979/2025
1014
09.083.549/0001-61 - JJVA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP
01/12/2025
31/12/2025
05/01/2026
200,00
Visualizar OP
10
Prestação de Serviços
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0197
2979/2025
1013
09.083.549/0001-61 - JJVA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - EPP
01/12/2025
31/12/2025
05/01/2026
280,00
Visualizar OP
1-10 de 4946 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.133.121,30
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0573
01
20/01/2026
Transferência Financeira
03.309.980/0001-05
CAMARA MUNICIPAL DE MATO VERDE
226.624,26
1593
01
20/02/2026
Transferência Financeira
03.309.980/0001-05
CAMARA MUNICIPAL DE MATO VERDE
226.624,26
2376
01
20/03/2026
Transferência Financeira
03.309.980/0001-05
CAMARA MUNICIPAL DE MATO VERDE
226.624,26
4426
01
20/04/2026
Transferência Financeira
03.309.980/0001-05
CAMARA MUNICIPAL DE MATO VERDE
226.624,26
4926
01
20/05/2026
Transferência Financeira
03.309.980/0001-05
CAMARA MUNICIPAL DE MATO VERDE
226.624,26
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
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Arquivo Pronto!
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